Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2015-01-08
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
2015-01-08
2014
http://datil190.xml
IODL
55770707C0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Acconto del 50% della fornitura di cui al progetto LIM IN AULA A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-26
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01147110629
Computer center di Tufo Evelino
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
05211040729
Tecnolab group
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07488771218
Mater Italia srl
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
120394.00
2014-08-22
2014-11-03
120394.00
58663633E4
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo 60% della Fatt.n. 2/E 13/10/2014 fornitura servizi logistici organizzazione soggiorno a Londra per 4 settimane per 30 studenti e Tutor accompagnatori
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01189320623
D'AVALOS TRAVEL s.a.s.
06072231217
GANIMEDE VIAGGI srl
01189320623
D'AVALOS TRAVEL s.a.s.
107704.92
2014-10-17
2014-10-21
78840.00
586639919A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo del 60% Fatt.n. 65 del 02/10/2014 fornitura servizi logistici organizzazione stage di 3 settimane per 15 studenti e tutor accompagnatori del Corso Ambiente e Territorio partecipanti al progetto "Progettare Ecosostenibile"
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01325450623
NEL BLU VIAGGI srl
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
SLLNGL75C07A783M
Sellitto agenzia Viaggi e turismo
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
37090.16
2014-10-17
2014-10-28
27150.00
5866412C51
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo del 60% Fatt.n. 111 del 06/10/2014 fornitura servizi logistici organizzazione soggiorno a Ischia di 4 settimane per 15 studenti e tutor accompagnatori del Corso ITER partecipanti al progetto "I Giovani promuovono il territorio"
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01773280613
REGGIA TRAVEL
03345721215
BEFI TOUR
03794920615
MAISTO TRAVEL SRL
07587950630
SALUTI TA VIAGGI E TURISMO
03794920615
MAISTO TRAVEL SRL
50022.54
2014-10-17
2014-10-28
36616.50
Z000E2E7DF
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Spese di soggiorno dal 22 al 26 Febbraio 2014 per 3 docenti partecipanti al progetto Intercultura "Scambio di Classe" tra una classe del nostro liceo scientifico e una del liceo di Deva- Romania -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CMPMRT47B54I197T
CMPMRT47B54I197T
368.85
2014-03-07
368.85
Z010E2E824
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 63 del 03/03/2014 fornitura plastificazione piano di emergenza/evacuazione dei tre plessi dell'Istituzione scolastica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
292.80
2014-03-10
292.80
Z020F669F0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 166 del 04/06/2014 fornitura n. 2 pannelli pubblicitari con stampa a colori PON C-1-FSE-2013-1004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
76.34
2014-06-19
76.34
Z040E0832D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Acquisto certificazioni per alunni partecipanti al PON C-1-FSE-2013-1004 modulo: Office Automation 2 A.M. DE LIGUORI SANT'AGATA DE'GOTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
1844.26
2014-03-01
1844.26
Z0411194F1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 2/A del 22/12/2014 fornitura apparecchiature informatiche di cui al progetto E-1-FESR-2014-356
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01214690628
Sardiello Salvatore Informatica
01471180628
NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
01214690628
Sardiello Salvatore Informatica
33158.00
2014-12-31
0.00
Z050F36819
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 2014T000305417 del 19/03/2014 fornitura ADSL sede di Viale Giannelli
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
60.00
2014-05-15
60.00
Z0511D66F0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 1960/A del 24/11/2014 fornitura n. 2 pacchetti da 1000 SMS cadauno per comunicazioni con famiglie alunni
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
190.00
2014-11-25
190.00
Z060F0BC00
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 297 del 30/04/2014 fornitura materiale igienico per i tre plessi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
81.12
2014-05-06
81.12
Z071126F6A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 20144E14104 del 13 ottobre 2014 fornitura n. 3 pacco ricarica medicazione + n. 3 Sfigmomanometro
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
CASA ED. SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA ED. SPAGGIARI SPA
216.30
2014-10-31
216.30
Z0C0D86C9F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 1163 del 20/01/2014 fornitura materiale igienico per i tre plessi dell'Istituto
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
346.80
2014-02-13
346.80
Z0F0EA97CB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 48/2014 del 05/04/2014 fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
94.34
2014-04-07
94.34
Z140DCF3BB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 2014T000097215 del 19/01/2014 fornitura ADSL per la sede di Viale Giannelli periodo: 01/01/2014=28/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
60.20
2014-02-13
60.20
Z140F36838
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 50 del 10/05/2014 manutenzione infissi con sostituzione dei bracci limitatori apertuara
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01445660622
Parricelli srl
01445660622
Parricelli srl
580.00
2014-05-15
580.00
Z14110ACF6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 245 del 24/10/2014 fornitura materiale di consumo per gli allievi partecipanti al progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
303.70
2014-10-28
2014-11-15
303.70
Z150F3687D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali effettuate nei mesi di marzo-aprile-maggio 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
246.48
2014-06-19
246.48
Z180F56629
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 63 del 26/05/2014 fornitura n. 2 defibrillatori semiautomatici Heart Start HS 1 Philips completi di Batteria, coppia di elettrodi, borsa semirigida, manuale + due zaini con accessori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01637210616
Sanital Service Italia di A. Cioffi
01637210616
Sanital Service Italia di A. Cioffi
1900.00
2014-06-04
1900.00
Z191209246
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatture n. 8T00916040 e n. 8T00918653 del 10 novembre 2014 fornitura ADSL per la sede Centrale di Via S.Antonio Abate e per la sede succursale di Viale Giannelli periodo dicembre 2014 gennaio 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
285.25
2014-12-03
285.25
Z1C110D751
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali effettuate nei mesi di luglio e agosto 2014 - N° conto contrattuale: 30100587 - 001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
75.33
2014-10-03
75.33
Z1D10D838F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 02 del 27/10/2014 fornitura stampa in quadricromia manifesti pubblicitari progetti "Progettare Ecosostenibile" e "I Giovani promuovono il territorio"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
81.97
2014-10-28
2014-11-15
81.97
Z1E0E24B3D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 135 del 05/03/2014 fornitura n. 18 NEW KET + Audio CD per gli allievi partecipanti al PON C-1-FSE-2013-1004 Modulo: Inglese Lingua Madre
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01401400625
DAMIANO LIBRI S.a.S.
01401400625
DAMIANO LIBRI S.a.S.
237.05
2014-03-10
237.05
Z1F0F60EBA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 05 del 20/05/2014 fornitura casse amplificate per la sede di C/da Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00269130621
00269130621
98.36
2014-05-26
98.36
Z240DBB47D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 72 del 04/02/2014 fornitura n. 10 risme di carta A3 e n. 100 di A4
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01401400625
DAMIANO LIBRI S.a.S.
01401400625
DAMIANO LIBRI S.a.S.
319.67
2014-02-13
319.67
Z24121680A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 102 del 24/12/2014 fornitura lavoro e posa in opera sistemi antintrusione di cui al progetto E-1-FESR-2014-356
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01445660622
Parricelli srl
01445660622
Parricelli srl
1844.26
2014-12-31
0.00
Z260E2E84F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 25 del 01/03/2014 fornitura n. 2 onf. di toner per la fotocopiatrice Kyocera 300i
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
220.00
2014-03-26
220.00
Z280DF708B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo rimborso spese alla coordinatrice del progetto Comenius per il meeting tenutosi in Spagna dal 10 al 14 febbraio 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GSTDLA60M53Z614T
Agostinelli Adela
GSTDLA60M53Z614T
Agostinelli Adela
933.15
2014-02-21
933.15
Z28108CE96
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. V2-506951 del 30/09/2014 fornitura materiale pubblicitario per il progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
448.00
2014-10-17
448.00
Z2A0E688E9
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 42 del 21/03/2014 fornitura materiale di consumo per i partecipanti ai 7 moduli del PON C-1-FSE-2013-1004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
511.00
2014-04-05
511.00
Z2C10E4F9E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 67 del 06/10/2014 fornitura materiale di consumo per il progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
520.00
2014-10-17
520.00
Z2D0E2E83C
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 139 del 28/02/2014 fornitura materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
51.84
2014-03-07
51.84
Z2F0F585DA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00413050 del 09/05/2014 linea ADSL per la sede centrale di Via S.Antonio Abate relativa al 3° Bim. 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
109.84
2014-05-22
109.84
Z301218F8D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Rinnovo servizio M0 6392736 MySql596424 sito web deliguori.gov.it
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.p.A.
01573850516
ARUBA S.p.A.
20.00
2014-12-04
20.00
Z31110D813
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00745976 del 08/09/2014 fornitura ADSL plesso Viale Giannelli Internet professional 7M per i mesi di ottobre e novembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
170.08
2014-10-03
170.08
Z32126C77D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 224 del 18/12/2014 fornitura viaggi per aorientamento universitario e visite ad aziende
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
1713.11
2014-12-20
1713.11
Z340E77109
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Acquisto certificazioni per partecipanti al PON C-1-FSE-2013-1004 Modulo: Advanced Office Automation - 5863-A.M.DELIGUORI-SANT'AGATA DE'GOTI-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
1844.26
2014-03-25
1844.26
Z380FB5C8D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 73 del 05/06/2014 fornitura materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
404.26
2014-06-19
404.26
Z3D0F230B2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo polizza infortuni Revisori dei Conti ambito territoriale BN11
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01338830621
Allianz RAS di Tommaso Palumbo
01338830621
Allianz RAS di Tommaso Palumbo
57.38
2014-05-09
57.38
Z3D11A2FBB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 1904/A del 12/11/2014 fornitura rinnovo contratto di assistenza Axios Platinum anno 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
2030.00
2014-12-03
2030.00
Z3E0F368C1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. LA00072941 del 30/04/2014 fornitura ADSL 2° bim. 2014 per la sede centrale e per la succursale di Contrada Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
126.00
2014-06-19
126.00
Z4110311B8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 342/FE del 31/07/2014 fornitura Kit filtri per stampanti e copiatrici laser
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02683390401
KRATOS S.p.A.
02683390401
KRATOS S.p.A.
290.00
2014-08-21
290.00
Z420FFE52E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 263 del 04/07/2014 - Fornitura registri e stampati per avvio a.s. 2014/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
485.50
2014-07-10
485.50
Z440DBB44A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 10 del 28/01/2014 fornitura n. 2 confezioni di toner per la fotocopiarice Kyocera
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
210.00
2014-02-07
210.00
Z44116779F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 131del 28/10/2014 fornitura materiale di consumo per gli allievi partecipanti al progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
446.43
2014-10-28
2014-11-15
446.43
Z450FB5D1D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fattura 4718 del 30 aprile 2014 e n. 518 del 31 maggio 2014 - Fornitura di servizi di pulizia per i mesi aprile e maggio 2014.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
04145360378
C.N.S. C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
04145360378
C.N.S. C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
50485.82
2014-07-16
2014-12-31
50485.82
Z451144A01
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. PA/06 del 22/10/2014 fornitura materiale pubblicitario progetti "Progettare Ecosostenibile" e "I Giovani promuovono il territorio"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01129730626
01129730626
556.00
2014-10-28
0.00
Z470D8AA9B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 56 del 21/01/2014 riparazione infissi sede di C/da Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01472410628
Piscitelli Infissi S.n.c.
01472410628
Piscitelli Infissi S.n.c.
270.00
2014-02-01
270.00
Z48129E1B7
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 7X05570772 del 15/12/2014 canone ottobre/novembre 2014 contratto aziendale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM - Telecom Italia
00488410010
TIM - Telecom Italia
97.73
2014-12-30
0.00
Z500D86B57
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 353 del 02/01/2014 servizio di vigilanza sed centrale con teleallarme - Canone da gennaio a giugno 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00151040623
"La Vittoria" Cooperativa di Vigilanza Privata
00151040623
"La Vittoria" Cooperativa di Vigilanza Privata
490.26
2014-02-07
490.26
Z500E78C31
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00225555 del 10/03/2014 fornitura ADSL per la Sede Centrale 2° Bim. 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
110.25
2014-03-26
110.25
Z5011AC5F6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 1 del 12/11/2014 fornitura manutenzione ai servizi igienici e agli infissi delle sedi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01061910624
Maddaloni Domenico
01061910624
Maddaloni Domenico
445.00
2014-12-10
445.00
Z510DBC199
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8 del 06/02/2014 fornitura router ADSL TP-LINk 300 per il laboratorio informatico della sede di Viale Giannelli
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01526600620
MP INFORMATICA
01526600620
MP INFORMATICA
36.89
2014-02-13
36.89
Z510I83229
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt. n. 3 del 5/03/2014 fornitura pasti docenti progetto INTERCULTURA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01311650624
Ristorante Antico Borgo Viaggiant s.r.l.
01311650624
Ristorante Antico Borgo Viaggiant s.r.l.
199.18
2014-03-28
199.18
Z5210DD28E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Leasing n.3 tablet per docenti tutor e coordinatori-logistico-organizzativi progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
826.23
2014-10-21
2014-11-12
826.23
Z530D9FE24
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 75 del 31/01/2014 fornitura materiale igienico per la sede di C/da Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
43.61
2014-02-01
43.61
Z55047CE30
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 3334 del 31/03/2012 fornitura servizi di pulizia locali scolastici mediante l'utilizzo di personale ex LSU per il mese di marzo 2012
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
04145360378
C.N.S. C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
04145360378
C.N.S. C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
39050.46
2014-04-17
2014-05-09
39050.46
Z570D9CD37
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00050337 del 10/01/2014 fornitura ADSL per i laboratori informatici della sede centrale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
113.11
2014-02-01
113.11
Z580D888F3
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 217/A del 10/02/2014 fornitura Axios modulo AVCP per la pubblicazione dei contratti sulla pagina web dell'Istituto
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
80.00
2014-02-13
80.00
Z5B1075716
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00571943 del 08/07/2014 Alice Business 7M per i mesi di agosto e settembre 2014 - N° Tel. 0823 718093 Via S.Antonio Abate-
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
113.52
2014-08-26
113.52
Z5B126C6C6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese per bonifici e bollettini postali 4° trimestre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
80.74
2014-12-20
80.74
Z5F0E2E7FC
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali del mese di gennaio 2014 - Conto contrattuale 30100587-001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
84.01
2014-03-07
84.01
Z600EB92D2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Quota Partecipazione gara nazionale ITER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
93003360263
Istituto Tecnico Turistico Aziendale "G.Mazzotti"
93003360263
Istituto Tecnico Turistico Aziendale "G.Mazzotti"
147.54
2014-04-28
147.54
Z600EB9ED2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Quota di partecipazione gara nazionale ITER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
147.54
2014-04-09
0.00
Z600F36918
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo abbonamento congiunto alle riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola per annualità 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
EUROEDIZIONI TORINO SRL
114.75
2014-05-15
114.75
Z60125F261
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta fornitura prot.n. 5028/A3 del 18/12/2014 materiale pubblicitario progetto E-1-FESR-2014-356
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
368.85
2014-12-31
0.00
Z62111B910
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta prot.n. 3263/A35 del 12/09/2014 richiesta materiale di consumo per gli allievi partecipanti al progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
835.08
2014-10-21
2014-11-12
835.08
Z630EA97E2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 47/2014 del 05/04/2014 acquisto n. 18 EICARD LIM e 20 esami aggiuntivi per i partecipanti al PON dell'I.C. "Oriani" di S.Agata de'Goti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
SCRFBA77D02F839H
Scaramellino Fabio
1000.00
2014-04-07
1000.00
Z630F66A97
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 167 del 04/06/2014 fornitura n. 50 manifesti e n. 50 inviti pubblicitari con stampa a colori per la manifestazione di chiusura PON B-7-FSE-2013-164 e PON C-1-FSE-2013-1004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
111.02
2014-06-19
111.02
Z65110D85D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 7X03431170 del 14 Agosto 2014 abbonamento bimestrale contratto aziendale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM - Telecom Italia
00488410010
TIM - Telecom Italia
97.92
2014-10-16
97.92
Z680D86CE8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 02 del 27/01/2014 acconto viaggio d'istruzione classi 5^ a Praga dal 7 all'11/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
4098.36
2014-02-07
4098.36
Z6B0DBC1BE
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 9 del 07/02/2014 Viaggio d'istruzione alunni classi 5^ a Praga dal 4 all'8 marzo 2014 - 2° acconto -
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
4098.36
2014-02-13
4098.36
Z6D0E5AFA8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 20 del 10/03/2014 quale saldo per il viaggio di istruzione delle classi 5^ a Praga dal 7 all'11 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
6557.38
2014-03-26
6557.38
Z6D0FB5C21
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 7 del 04/06/2014 fornitura e messa in opera staffa per video camera di una stazione meteo e fornitura e posa in opera di n.3 Wc della sede centrale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01061910624
Maddaloni Domenico
01061910624
Maddaloni Domenico
630.00
2014-06-19
630.00
Z6D126C7B4
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 225 del 18/12/2014 fornitura viaggi d'istruzione durante la settimana alternativa
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
1713.11
2014-12-20
1713.11
Z6E0E2EA11
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 87 del 10/02/2014 fornitura n. 40 ECDL Syllabus con personalizzazione del PON C-1-FSE-2013-1004 Moduli: Office Automation 1 e 2
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02485360644
02485360644
743.54
2014-03-10
743.54
Z73115EA5B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta prot.n. 4287/A35 del 23/10/2014 materiale pubblicitario per il progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01129730626
01129730626
300.00
2014-10-23
0.00
Z750DBB4C0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. LA00173606 del 31/12/2013 codice cliente : LA00320682 ADSL sede Centrale periodo: GENNAIO/FEBBRAIO 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
63.00
2014-02-13
63.00
Z750F8084C
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 105 del 03/06/2014 fornitura viaggi nel periodo : gennaio/maggio 2014 per trasporto studenti partecipanti al Giochi della Gioventù
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
1622.95
2014-06-04
1622.95
Z760F58561
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt. n. 62 del 16 maggio 2014 fornitura materiale di consumo per i partecipanti al PON C1 - FSE 2013 - 1004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
127.76
2014-05-22
127.76
Z761075685
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo abbonamento annuale a ITALIAOGGI del Martedì
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08931350154
ITALIA OGGI EDIZIONI
08931350154
ITALIA OGGI EDIZIONI
35.25
2014-08-22
35.25
Z790F58535
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 73/T del 20/05/2014 fornitura prestazione didattica di lingua inglese con docenti madrelingua per gli alunni dell'Istituto "de'Liguori"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
2151.64
2014-05-22
2151.64
Z7A12092ED
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 2807 del 01/07/2014 fornitura servizio saltuario notturno e servizio di vigilanza con teleallarme periodo luglio/dicembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00151040623
"La Vittoria" Cooperativa di Vigilanza Privata
00151040623
"La Vittoria" Cooperativa di Vigilanza Privata
490.26
2014-12-11
490.26
Z7D0E432A5
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 27 del 01/04/2014 fornitura fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3010 compresa di alimentatore automatico toner e mobiletto di supporto
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
1950.00
2014-04-12
1950.00
Z7E0E5AF56
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 19 del 10/03/2014 acconto viaggio di istruzione delle classi 5^ a Praga dal 4 all'8 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
6557.38
2014-03-19
6557.38
Z7E0EC876F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 13 del 25/03/2014 fornitura lavoro per riparazione infissi sede liceo classico di Contrada Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01472410628
Piscitelli Infissi S.n.c.
01472410628
Piscitelli Infissi S.n.c.
315.00
2014-04-12
315.00
Z7F0F368A0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 17 del 12/05/2014 fornitura service audio-luci-video nelle giornate dell'8 e 9 maggio 2014 per la manifestazione di chiusara del progetto COMENIUS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01248710624
White Blonde Service
01248710624
White Blonde Service
2000.00
2014-05-15
2000.00
Z810D9CDC0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 20/T del 31/01/2014 prestazione di lingua inglese agli alunni dell'Istituto in preparazione per gli esami PET e FCE - ACCONTO 50% come da contratto -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
2151.64
2014-02-12
2151.64
Z8210756D0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. PAE0001149 del 30/06/2014 fornitura ADSL periodo: luglio/agosto 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
126.00
2014-08-21
126.00
Z830FAFD12
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fattura n. 157 del 28/05/2014 Fornitura tre targhe pubblicitarie per i plessi dipendenti relative al progetto LIM in Aula
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
163.93
2014-07-10
163.93
Z840E0835C
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Acquisto certificazioni per alunni partecipanti al PON C-1-FSE-2013-1004 modulo: Office Automation 1 A.M. DE LIGUORI SANT'AGATA DE'GOTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
1844.26
2014-03-01
1844.26
Z850E9354B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 34 del 01/04/2014 - Saldo Viaggio d'Istruzione Praga dal 7 all'11 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
6762.30
2014-04-01
6762.30
Z850EA878E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt. n. 27 del 04/04/2014 fornitura materiale di consumo per i partecipanti al PON C-1-FSE-2013-1004 (Moduli Office Automation 1 e 2 - Advanced Office Automation)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01526600620
MP INFORMATICA
01526600620
MP INFORMATICA
491.25
2014-04-05
491.25
Z871209187
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatture n. 820 del 30 settembre 2014 e n. 1033 del 29 novembre 2014 fornitura materiale igienico per le sedi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
552.70
2014-12-03
552.70
Z8A0DBC241
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Rimborso spese sostenute per la partecipazione al sesto meeting del progetto Comenius - tenutosi in Polonia - a Mielec dal 31 gennaio al 3 febbraio 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GSTDLA60M53Z614T
Agostinelli Adela
GSTDLA60M53Z614T
Agostinelli Adela
323.09
2014-02-07
323.09
Z8A0E4EA8E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Codice Cliente:5863-De'Liguori-S.Agata de'Goti - Richiesta certificazione ECDL CORE FULL - START per 24 studenti della Scuola media "Oriani" di S.Agata de'Goti - PON C-1-FSE-2013-984
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
672.00
2014-03-20
672.00
Z8AOF0BD43
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo soggiorno in camere singole + prima colazione per alunna e docente accompagnatore partecipanti alla Gara Nazionale corso ITER organizzata dall'Istituo "G.Mazzotti" di Treviso
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02042290268
Hotel Al Foghér
02042290268
Hotel Al Foghér
260.66
2014-05-06
260.66
Z8B0D8AA4E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 33 del 27/01/2014 fornitura manifesti, opuscoli e stampati per iscrizione anno scolastico 2014/15
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
635.00
2014-02-01
635.00
Z8F0E9350C
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 35 del 01/04/2014 viaggio d'istruzione a Praga dal 4 all'8 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
2315.57
2014-04-05
2315.57
Z920D86C76
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 34347 del 17/01/2014 fornitura cartucce toner per il Plotter
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
183.00
2014-02-07
183.00
Z921075734
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00570047 del 08/07/2014 Internet professional 7M per i mesi di agosto e settembre 2014 - N° Tel. 0823 13521143 Viale Giannelli -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
169.67
2014-08-26
169.67
Z94111FF68
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 252 del 22 ottobre 2014 fornitura n. 15 cuffie per il laboratorio linguistico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02949230615
S.P.C. Point Srl
02949230615
S.P.C. Point Srl
378.32
2014-10-31
378.32
Z95107560D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 542 del 28/06/2014 fornitura materiale igienico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
53.30
2014-08-21
53.30
Z9710D35A6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. V2-506803 del 25/09/2014 fornitura materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
224.40
2014-11-24
224.40
Z99110D7AC
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese al 30 settembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
81.15
2014-10-03
81.15
Z9A0FBBE8A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 1493/A del 23 luglio 2014 fornitura di un pacchetto di 1000 SMS per comunicazioni con famiglie alunni
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
190.00
2014-08-04
190.00
Z9A113E079
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta prot.n. 2599/A35 del 23/07/2014 materiale di consumo per allievi partecipanti al progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
959.23
2014-10-21
2014-11-12
959.23
Z9D110D7C5
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Adesione al progetto Olimpiadi di matematica - versamento quota di iscrizione anno scolastico 2014/15
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00336020375
Unione Matematica Italiana
00336020375
Unione Matematica Italiana
61.48
2014-10-03
61.48
ZA10EA8B2E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo competenze 1° trimestre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
153.28
2014-04-05
153.28
ZA10F03741
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo compenso incaricato del collaudo POR A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-26 LIM IN AULA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00950505010
Tesoreria Centrale Roma
PSCCMN71C05B963A
Prof. Pascarella Carmine
00950505010
Tesoreria Centrale Roma
PSCCMN71C05B963A
Prof. Pascarella Carmine
1311.48
2014-09-27
2014-12-15
1311.48
ZA20F0BBE3
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatture n. 28 dell'1/04/2014 e n. 41 del 28 04/2014 fornitura toner per le fotocopiatrici in dotazione nei tre plessi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
520.00
2014-05-06
520.00
ZA30E7708F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo nota spesa Avv. Rascio, delegato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, per chiusura vertenza ex alunno Viscusi Maurizio c./MIUR - Giudice di Pace S.Agata de'Goti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RSCLCU75B64F839W
RASCIO LUCIA
RSCLCU75B64F839W
RASCIO LUCIA
446.80
2014-03-26
446.80
ZA710B974D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. V2-506660 fornitura materiale igienico per i tre plessi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
638.80
2014-11-08
638.80
ZA90F0BBD0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 43 del 22/04/2014 Fornitura e posa in opera tende veneziane per gli infissi del 1° e 2° piano dell'edificio di Via S.Antonio Abate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01445660622
Parricelli srl
01445660622
Parricelli srl
1600.00
2014-05-06
1600.00
ZAA0F41503
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 176 del 27/05/2014 fornitura registri esame di stato 2013/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
269.90
2014-06-04
269.90
ZAA0F807E0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 106 del 03/06/2014 fornitura viaggi d'istruzione effettuati nel periodo febbraio/maggio 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00793940628
TURISMO DI CAPRIO di Nicola Di Caprio
6965.57
2014-06-04
6965.57
ZAC0F9036A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 1371/A del 05/06/2014 contratto di assistenza tecnica on line + 5 ore on site fino al 25 maggio 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
500.00
2014-06-19
500.00
ZAD0FB5CB6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 10863 del 04/06/2014 fornitura carta per fotocopie
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
354.50
2014-06-19
354.50
ZAE0DA030F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali mese di dicembre 2013 - Cinto Contrattuale 30100587 - 001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
51.39
2014-02-01
51.39
ZAF0E6848F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 74/T del 20/05/2014 fornitura prestazione didattica di lingua inglese con docente madrelingua per un corso a favore dei docenti dell'Istituto "de'Liguori"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
1147.54
2014-05-22
1147.54
ZB10D86BFE
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo biglietti aerei Napoli=Alicante in occasione del 6° meeting di cui al progetto Comenius Partenariati Multilaterali
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
1807.38
2014-02-01
1807.38
ZB20EB9E5F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 51 dell'8/04/2014 fornitura materiale di consumo.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
482.50
2014-04-09
482.50
ZB210E4F75
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 66del 06/10/2014 fornitura materiale di consumo per la realizzazione del progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
450.00
2014-10-17
450.00
ZB2129E1DA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Ordine prot.n. 5079/A3 del 30/12/2014 fornitura materiale sportivo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03557001215
ZEUS SPORT di Cirillo Salvatore
03557001215
ZEUS SPORT di Cirillo Salvatore
295.08
2014-12-30
0.00
ZB30F7D656
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt. n. 430 del 31/05/2014 fornitura materiale igienico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
74.18
2014-06-04
74.18
ZB3107564B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali effettuate nel mese di giugno 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
218.84
2014-08-22
218.84
ZB310DD335
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 73 del 25/10/2014 leasing tablet per tutor e coordinatori in loco per i due moduli del progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
826.23
2014-10-28
2014-11-15
826.23
ZB310E4FBA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 68 del 6 ottobre 2014 fornitura KIT per la fotocopiatrice Kyocera i300 presso la sede di Contrada Capellini
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
470.00
2014-10-31
470.00
ZB50D86B1C
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 46 del 03/02/2014 fornitura n. 500 librettii assenze alunni
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
04231610728
La Sforzesca Editrice srl
600.00
2014-02-07
2014-10-31
600.00
ZB51143921
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 1773/A del 16/10/2014 Rinnovo licenze ANTIVIRUS rete uffici segreteria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07173740635
3 D Solution S.r.l.
198.00
2014-10-31
198.00
ZB611E066B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 935 del 31/10/2014 fornitura materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
105.17
2014-11-24
105.17
ZB6129E0F8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 1130 del 31/12/2014 fornitura materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
72.96
2014-12-31
0.00
ZBC0EC877A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 6614 del 31/03/2014 fornitura materiale igienico per le tre sedi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
625.20
2014-04-12
625.20
ZBC129E0A0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fattura n. 75 del 06/12/2014 fornitura materiale informatico periodo settembre/dicembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01526600620
MP INFORMATICA
01526600620
MP INFORMATICA
1165.42
2014-12-30
0.00
ZBD0F60072
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 8T00415065 Spese di attivazione ADSL e canone 3° Bim. 2014 sede di Viale Giannelli
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
575.00
2014-05-26
575.00
ZC00D86C1D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 2013T001247485 del 19/11/2013 fornitura ADSL sede di Viale Giannelli
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
05410741002
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
60.34
2014-02-01
60.34
ZC00E5AF7A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 21 del 10/03/2014 spese di soggiorno viaggio di studio della classe 3^ del Liceo linguistico a Monaco di Baviera dall'8 al 15 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
3545.90
2014-03-19
3545.90
ZC012A46B1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta fornitura prot.n. 5080/A3 del 30/12/2014 materiale librario per le sedi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02485360644
02485360644
478.26
2014-12-31
0.00
ZC40D86B3B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 730 del 20/12/2013 produzione documento privacy D.Lgs. 196 anno 2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01280480623
Innova s.r.l.
01280480623
Innova s.r.l.
500.00
2014-02-07
500.00
ZC60D86BC5
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 882 del 15/01/2014 fornitura materiale igienico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
278.40
2014-02-01
278.40
ZC711A2FAB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali mese di settembre 2014 - Conto contrattuale: 30100587 - 001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
156.16
2014-11-10
156.16
ZC8D07796E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 3661 fornitura certificazione ECDL
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
1069.16
2014-02-01
1069.16
ZC90E28809
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 018/14 del 11/03/2014 fornitura materiale pubblicitario Pon C-1-FSE-2013-1004 Modulo: Lettura, Emozione e...
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03475890616
Eprintce Digital Advertising s.n.c.
03475890616
Eprintce Digital Advertising s.n.c.
300.00
2014-03-19
300.00
ZCB0EDC05E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 41 del 05/04/2014 fornitura servizi logistici per viaggio d'istruzione in Piemonte calssi 5^ del Liceo scientifico dal 31 marzo al 04 aprile 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
7930.33
2014-04-17
7930.33
ZCD0F7D67B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 35 del 03/06/2014 fornitura toner compatibile per fotocopiatrici e stampanti in dotazione
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01526600620
MP INFORMATICA
01526600620
MP INFORMATICA
426.23
2014-06-04
426.23
ZCD12188D8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Rinnovo servizio M0 6392607 sito web deliguori.gov.it
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.p.A.
01573850516
ARUBA S.p.A.
77.32
2014-12-04
77.32
ZCF0E934A6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fattura n. 213 del 31/03/2014 - Materiale igienico sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
Ditta Oropallo srl
01171940628
Ditta Oropallo srl
35.03
2014-04-01
35.03
ZCF108CE7F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fatt.n. 12905 del 02/09/2014 fornitura materiale pubblicitario per i 30 studenti partecipanti al progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
01129730626
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
01129730626
704.00
2014-10-17
2014-10-21
546.56
ZD30E68475
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 42/T del 14/03/2014 esami Inglese Cambridge KET FOR SCHOOLS per i 19 partecipanti al PON "L'inglese Lingua Madre"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
1152.46
2014-04-05
1152.46
ZD50E2E86A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 22 del 12/02/2014 fornitura riparazione e sostituzione tamburo fotocopiatrice CANON e fornitura n. 2 conf. toner
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
350.00
2014-03-10
350.00
ZD5125F28A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 509815 del 16/12/2014 fornitura materiale igienico per i plessi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
00991131004
Felian SpA L'Uff. Informa
625.20
2014-12-20
625.20
ZD8110D7FC
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 8T00746725 del 08/09/2014 fornitura ADSL Sede centrale Alice Business Flat 7M per i mesi di ottobre e novembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
113.52
2014-10-03
113.52
ZDA0E61888
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. LA00030462 del 28/02/2014 Codice Cliente LA00320682 - Fornitura ADSL sede di C/da Capellino
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
158.03
2014-03-19
158.03
ZDB1075745
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 120 del 25/08/2014 fornitura n. 25 videoproiettori
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01147110629
Computer center di Tufo Evelino
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
05211040729
Tecnolab group
07173740635
3 D Solution S.r.l.
07488771218
Mater Italia srl
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
19250.00
2014-08-27
19250.00
ZE2108DF62
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 7 del 27/08/2014 fornitura e messa in opera impianto di allarme via Radio sede centrale di Via S.Antonio Abate
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01306330620
Elettroimpianti di Abbatiello Roberto
01306330620
Elettroimpianti di Abbatiello Roberto
4262.00
2014-08-28
4262.00
ZE30D86CB9
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 3 del 20/01/2014 fornitura riparazione fotocopiatrici Canon e Minolta Dialta e fornitura toner per fax e per fotocopiatrice Canon IR 1600
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01577170614
Saccone Vincenzo
01577170614
Saccone Vincenzo
478.00
2014-02-01
478.00
ZE311A305A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. PAE0007043 del 31/10/2014 fornitura ADSL per gli uffici di segreteria periodo: novembre/dicembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
126.00
2014-12-02
126.00
ZE6108E753
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo regolazione premio per la polizza infortuni e responsabilità civile anno scolastico 2014/15
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00565010592
Lenza Broker Assicurazioni Srl
00565010592
Lenza Broker Assicurazioni Srl
4122.70
2014-12-10
4122.70
ZE80F585B6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 64 del 21/06/2014 fornitura materiale di consumo per i partecipanti al PON B-7-FSE-2013-164
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
03991270236
Cartolibreria Viscusi di Pichierri
188.71
2014-05-22
188.71
ZEA0D86BAB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 3 del 02/01/2014 fornitura pacchetto di 8 volumi di normativa scolastica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02205360875
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
02205360875
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
39.34
2014-02-01
39.34
ZEB11A2F91
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. PAE0003693 del 31/08/2014 fornitura ADSL per gli uffici di segreteria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12878470157
FASTWEB
12878470157
FASTWEB
126.00
2014-11-10
126.00
ZEC129E0D1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Spese di tenuta conto come da convenzione in essere - Saldo al 31/12/2014 -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
247.95
2014-12-30
0.00
ZEF0D86D04
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 03 del 27/01/2014 Acconto viaggio di istruzione a Praga previsto dal 4 all'8 marzo 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
4098.36
2014-02-01
4098.36
ZF10C849DC
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese di tenuta conto al 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
01241921210
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
375.61
2014-07-10
2014-10-16
375.61
ZF20E93447
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo spese postali mese di ferbbraio 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
106.95
2014-04-01
106.95
ZF30EC8798
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 38 del 02/04/2014 fornitura viaggio di istruzione in Piemonte dal 31/03/2014 al 04/04/2014 - Acconto -
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00399570613
AVION TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
01419170624
Morcone Viaggi e Turismo s.a.s.
01773280613
REGGIA TRAVEL
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
7786.89
2014-04-12
7786.89
ZF50F0BCBO
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 22 del 29/04/2014 fornitura biglietti ferroviari Benevento=Treviso e ritorno per alunna e docente accompagnatore partecipanti alla gara nazionale progetto ITER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
301.97
2014-05-06
301.97
ZF510D82F3
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Richiesta prot.n. 1671/35 del 18/06/2014 fornitura manifesti pubblicitari progetti C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-194
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
81.97
2014-10-21
2014-11-12
81.97
ZF611A3092
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo fattura n. 7X04649520 del 14/10/2014 canone agosto/settembre 2014 contratto aziendale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM - Telecom Italia
00488410010
TIM - Telecom Italia
101.11
2014-12-10
101.11
ZF80E5AEE2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Saldo Fatt.n. 36 del 14/04/2014 fornitura rinnovo per un anno n. 75 licenze antivirus Kaspersky per le postazioni informatiche funzionanti nelle tre sedi dipendenti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
01909640714
SIAD S.r.l. Sistemi Informatici Avanzati Didattici
1200.00
2014-04-17
1200.00