Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2020-01-01
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
2020-12-31
2020
http://www.trasparenzascuole.it/files/7015b4a8-7b18-4282-b90f-07402f6da628/AVCP/datil190-2020.xml
IODL
7184686E6F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
FATTURE VARIE PER SERVIZI PULIZIA QUADRIENNIO 01/09/2017 - 30/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
06806550965
Consorzio Servizi Integrati
06806550965
Consorzio Servizi Integrati
157515.80
2017-09-01
2020-03-21
157515.80
Z042ECB8EA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Versamento quote personale ed alunni A.S. 2020/2021 copertura assicurazione Covid
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02899030213
AB - INTERNATIONAL SRL - GmbH
02899030213
AB - INTERNATIONAL SRL - GmbH
2300.00
2020-10-26
2300.00
Z082D2B6A6
80000480626
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Fattura n. 8T00245351 del 11/05/2020 (di importo totale € 209,26 - Imp.171,86 - IVA 37,40) - Contratto su utenza 082313521143 - Detratta Nota di credito N. 302080034278 del 25/02/2020 di importo complessivo di € -176,50 (- 144,67 imponibile - €31,83
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
171.86
2020-06-29
2020-06-30
27.19
Z0B2F84FBD
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 1037 / A del 02/12/2020 - Rinnovo Antivirus Uffici di Segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D Solution S.r.l.
07173740635
3D Solution S.r.l.
138.00
2020-12-05
138.00
Z122CF7210
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8720056181 del 08/05/2020 - Spese postali mese di Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
5.46
2020-05-12
5.46
Z132B7B563
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 39 del 04/02/2020 - Materiale pubblicitario per attività di Orientamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03861830614
Arcadia srl
03861830614
Arcadia srl
3530.00
2020-02-14
3530.00
Z132EB7C58
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Acquisto Webcam - lettera a) D.L. 18
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
487.12
2020-10-13
487.12
Z142EB3CE2
80000480626
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Fattura n. 8 del 15/10/2020 - Materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01184620621
CARTOLIBRERIA DI LAURO CATERINA
01184620621
CARTOLIBRERIA DI LAURO CATERINA
114.84
2020-11-11
2020-11-12
114.84
Z162DAA608
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 1/20 del 14/07/2020 - Ore docenza da Aprile a Giugno 2020 in Classe Cambridge
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMCMYM73S48Z404O
D'AMICO MARY MICHELLE
DMCMYM73S48Z404O
D'AMICO MARY MICHELLE
4690.00
2020-07-15
1260.00
Z172C0FA38
80000480626
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Fattura n. 8720015719 del 07/02/2020 - Spese postali mese di Dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
42.04
2020-02-14
42.04
Z1A2BB8BBE
80000480626
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Fattura n. 8720004411 del 20/01/2020 - Spese postali mese di Novembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
36.34
2020-02-12
36.34
Z1D2F3B239
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 2657 del 23/11/2020 - Materiale di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06633741217
PEFIM srl
06633741217
PEFIM srl
792.30
2020-12-03
2020-12-04
792.30
Z1F2F6950E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
COLLAUDO FESR ANNO 2020 PROGETTO SMART CLASS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NNTFNC62H09I197H
IANNOTTA FRANCO
NNTFNC62H09I197H
IANNOTTA FRANCO
100.00
2020-11-25
0.00
Z202D9A7D8
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Pagamento quote assicurazione per n. 794 alunni paganti e n. 88 personale pagante per A.S. 2020/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97819940152
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
97819940152
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
8820.00
2020-12-30
2021-01-11
8820.00
Z222D865CF
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 85 del 23/06/2020 - Manutenzione infissi/bagni Sede Centrale e Capellino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01445660622
Parricelli srl
01445660622
Parricelli srl
2276.00
2020-07-15
2020-08-06
2276.00
Z242C43F1F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 39/20 del 19/02/2020 - Biglietti aereo Mobilità Erasmus in Inghilterra
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
2450.00
2020-03-09
2020-03-11
2450.00
Z242CEE2DD
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 52/20 del 08/05/2020 - Uscite PCTO a.s. 2019.2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
800.00
2020-05-12
800.00
Z252F31395
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 2668 del 25/11/2020 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06633741217
PEFIM srl
06633741217
PEFIM srl
536.90
2020-12-04
2020-12-05
536.90
Z292F6DC62
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Impegno Ordinativo n. 60/2020 del 07/12/2020 Notebook - Quota Imponibile - Progetto Smart Class - Progetto 10.8.6A-FESR-PON-CA-2020-886
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
7909.74
2020-12-30
0.00
Z2B2B7B112
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 10 / A del 03/01/2020 - Contratto annuale applicativi Axios Diamond e assistenza tecnica Anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D Solution S.r.l.
07173740635
3D Solution S.r.l.
3700.00
2020-02-12
3700.00
Z2B2EB3365
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 1020282522 del 30/09/2020 - Spese postali mese di Giugno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
16.39
2020-11-11
2020-11-12
16.39
Z2E2E19253
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 689 del 03/09/2020 - DPI Covid 19 per avvio a.s. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
OROPALLO s.r.l.
01171940628
OROPALLO s.r.l.
1939.72
2020-09-19
2020-09-23
1939.72
Z2F2B88202
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 5/20 del 15/01/2020 - Visita guidata a Roma del 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
909.09
2020-02-12
1022.36
Z312DAE728
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 3 del 07/08/2020 - Servizi di pitturazione e igienizzazione locali scolastici Sede Centrale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRRNTN66B01I197E
TORRENTE ANTONIO
TRRNTN66B01I197E
TORRENTE ANTONIO
4560.00
2020-09-16
2020-09-17
4560.00
Z312E1F91A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 1961 del 04/09/2020 - Materiale igienico - sanitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06633741217
PEFIM srl
06633741217
PEFIM srl
1049.85
2020-09-22
2020-09-23
1049.85
Z322E27ACB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 269 del 07/09/2020 - Materiale di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03415901218
03415901218
413.00
2020-09-19
2020-09-23
413.00
Z352FA163B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Materiale pubblicitario FSE Cittadinanza Digitale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
70.00
2020-12-07
0.00
Z362E17A02
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
CONSULENZA PRIVACY E INCARICO RPD A.S. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BVONTN74M11B963R
OXFIRM di BOVE ANTONIO
BVONTN74M11B963R
OXFIRM di BOVE ANTONIO
800.00
2020-08-28
0.00
Z362FBE44D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Impegno in ACCONTO Ordinativo n. 63/2020 del 12/12/2020 - Quota Imponibile - Orientamento in ingresso Anno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03861830614
Arcadia srl
03861830614
Arcadia srl
2885.00
2020-12-30
0.00
Z3C280E048
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
IMPEGNO PER LAVORI DI ADATTAMENTO LABORATORIO MULTIMENDIALE DI CAPELLINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
1600.00
2019-11-21
1600.00
Z3C2E7DE11
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 29/2020 dell'01/10/2020 per lavori di piccola manutenzione termoidraulica presso la sede centrale dell’Istituto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01427460629
Edil Impianti snc di Bove-Iannotta
01427460629
Edil Impianti snc di Bove-Iannotta
382.77
2020-09-23
2020-12-03
382.77
Z412E0A05E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 20204E19884 del 27/08/2020 - registri Didattici a.s. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Editoriale Spaggiari Parma
00150470342
Gruppo Editoriale Spaggiari Parma
536.56
2020-09-19
2020-09-23
536.56
Z432BFF67D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 000748 del 13/02/2020 - Concorso Webtrotter anno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03720700156
A.I.C.A.
03720700156
A.I.C.A.
50.00
2020-03-09
2020-03-11
50.00
Z482EB335E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00423310630
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
00423310630
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
1400.00
2020-10-10
0.00
Z4D2C1F511
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 43/20 del 20/02/2020 - Trasporto Università del Sannio Benevento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
272.73
2020-03-09
2020-03-11
272.73
Z502DA219D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8720071398 del 03/07/2020 - Spese postali mese di Aprile 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
16.22
2020-07-15
16.22
Z532C79312
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8T00121263 del 09/03/2020 - Utenza n. 082313521143
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
170.42
2020-03-21
170.42
Z542C47347
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 20204E14602 del 16/06/2020 - Acquisti dispositivi tutela salute emergenza Covid
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Editoriale Spaggiari Parma
00150470342
Gruppo Editoriale Spaggiari Parma
213.34
2020-06-30
213.34
Z572C0FACD
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 302080008615 del 11/02/2020 - 6 bimestre 2019 su utenza 888010560075
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
229.73
2020-03-09
2020-03-11
229.73
Z582CADDA9
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 25E del 10/04/2020 - DPI Emergenza Covid19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLIPLA57L47F839W
Farmacia Dott. Paola Ievoli
VLIPLA57L47F839W
Farmacia Dott. Paola Ievoli
832.78
2020-04-17
832.78
Z5C2FA9375
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 48/20 del 14/12/2020 - Notebook per DDI - Fondi D.L.137 art.21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
9219.00
2020-12-16
2020-12-18
9219.00
Z5C2FBBA94
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 48/PA del 21/12/2020 di € 450,00 di imponibile - Decurtata della Nota di Credito n. 20/PA del 01/07/2020 di € 150,00 di imponibile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
300.00
2020-12-30
0.00
Z5D2C155A4
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FT74TER89/20 del 21/02/2020 Viaggio di istruzione in Veneto e Lombardia 19-22 Febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
4788.00
2020-03-09
2020-03-11
4788.00
Z5D2E1923F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 23/20 del 07/10/2020 - Carta A4 per copie
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
512.29
2020-11-11
2020-11-12
512.29
Z612F9C201
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
COSTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET PROFESSIONAL FIBRA 100/200 4/4 BMG - PLESSO SEDE CENTRALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
1335.00
2020-12-04
0.00
Z622F8B4A5
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
CONSULENZA PROFESSIONALE RSPP EMERGENZA COVID 19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNGPQL66C15D469B
Mongillo Pasquale
MNGPQL66C15D469B
Mongillo Pasquale
1000.00
2020-12-02
0.00
Z642BFC975
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 49/20 del 05/03/2020 - Visita guidata a Napoli
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
327.27
2020-03-21
327.27
Z662C9AAA0
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 16/PA del 09/04/2020 - Risorse ex art 120 DL 18.02.20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02816100594
DIGITAL PROGRESS di Antonio Magliozzi
02816100594
DIGITAL PROGRESS di Antonio Magliozzi
525.00
2020-04-17
525.00
Z6A2DAE6D5
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Contratto annuale per la gestione integrata della igienizzazione dei serivi nelle 3 sedi dell'Istituto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
5248.00
2020-09-23
0.00
Z712CEE307
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 505 / A del 16/05/2020 - Contratto di assistenza annuale di 15 ore - Axios
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D Solution S.r.l.
07173740635
3D Solution S.r.l.
700.00
2020-05-20
2020-05-22
700.00
Z732B5028A
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 0000166/4S del 17/12/2019 - Servizio di Cassa Anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00423310630
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
00423310630
BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO
819.67
2020-02-12
819.67
Z732DAF7F7
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 2167/FE del 30/07/2020 - Videoproiettori con fondi art.120 DL 34/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01486330309
01486330309
3142.48
2020-09-16
2020-09-17
3142.48
Z772F8506A
80000480626
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IMPEGNO PER CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D Solution S.r.l.
07173740635
3D Solution S.r.l.
4400.00
2020-12-02
0.00
Z782F333C2
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 1020292516 del 14/10/2020 - Spese postali mese di Luglio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
6.61
2020-11-11
2020-11-12
6.61
Z7D270C44D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 47/2019/PA del 08/11/2019 - Cuffie per PC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
1020.00
2019-11-18
1020.00
Z812F313DE
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 79 del 07/12/2020 - Piattaforma Paidea per PCTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08403981213
PAIDEA SAS
08403981213
PAIDEA SAS
1200.00
2020-12-09
2020-12-16
1200.00
Z892C42661
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 90 del 18/03/2020 - Materiale igienico-sanitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03415901218
03415901218
730.50
2020-03-23
2020-04-03
730.50
Z892F1E228
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 84/PA del 23/11/2020 - Termoscanner - D.L. 34 del 19/05/2020 Decreto Rilancio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02816100594
DIGITAL PROGRESS di Antonio Magliozzi
02816100594
DIGITAL PROGRESS di Antonio Magliozzi
4335.00
2020-12-03
2020-12-04
4335.00
Z962FA0D14
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Impegno spese materiale pubblicitario - Quota Imponibile - Progetto Smart Class - Progetto 10.8.6A-FESR-PON-CA-2020-886
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
80.00
2020-12-30
0.00
Z972FBB7DA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FATTPA 3_20 del 14/12/2020 - Attività di Orientamento in Ingresso
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01691370629
Diamante Content Srl
01691370629
Diamante Content Srl
2340.00
2020-12-16
936.00
ZA02C130CB
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 184/2020 del 18/02/2020 - Pacchetto sms alunni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01609350705
UNIDOS SRL
01609350705
UNIDOS SRL
550.00
2020-04-20
2020-04-21
550.00
ZA22C1E1D1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 42/20 del 20/02/2020 - Olimpiadi di Matematica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
200.00
2020-03-09
2020-03-11
200.00
ZA72A299B7
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Lavasciuga - Fattura n. 3403 del 22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06633741217
PEFIM srl
06633741217
PEFIM srl
4600.00
2019-10-14
2020-01-16
4600.00
ZAC2BABB09
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 23/20 del 29/01/2020 - Uscita per Spettacolo Teatrale a Salerno del 29.01.2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
600.00
2020-02-12
600.00
ZAD2DBC1E3
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8T00368490 del 08/07/2020 - Contratto su Utenza n. 082313521143
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
172.05
2020-08-06
31.54
ZAE2F9C22B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
COSTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET PROFESSIONAL FIBRA 100/200 4/4 BMG - PLESSO VIALE GIANNELLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
1095.00
2020-12-04
0.00
ZAF2F19EF1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
PROGETTAZIONE FESR ANNO 2020 SMART CLASS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SGNMRA83D30A783T
SAGINARIO MARIO
SGNMRA83D30A783T
SAGINARIO MARIO
150.00
2020-11-05
0.00
ZB02FCE6B1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 1020374598 del 14/12/2020 - Spese postali mese di Settembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
27.95
2020-12-16
27.95
ZB12B90B04
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
INCARICO DI PROGETTISTA #PNSD AZIONE #7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIAFBA73T23D390E
CIAO FABIO
CIAFBA73T23D390E
CIAO FABIO
350.00
2020-01-15
0.00
ZB22EA4B22
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
IMPEGNO PER CORSI INGLESE - CERTRIFICAZIONE LINGUISTICA 20/21
01-PROCEDURA APERTA
DMCMYM73S48Z404O
D'AMICO MARY MICHELLE
VGLPRZ66P66A783P
VIGLIOTTI PATRIZIA
DMCMYM73S48Z404O
D'AMICO MARY MICHELLE
VGLPRZ66P66A783P
VIGLIOTTI PATRIZIA
4072.25
2020-10-07
0.00
ZB32DAE8DC
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 10 del 03/09/2020 - Pitturazione locali scolastici sede di Via Giannelli
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NPLNTN71M12I197Z
NAPOLITANO ANTONIO
NPLNTN71M12I197Z
NAPOLITANO ANTONIO
5141.40
2020-09-19
2020-09-23
5141.40
ZB62E674CD
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8T00474396 del 10/09/2020 - Contratto su Utenza n.082313521143
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
172.61
2020-09-23
172.61
ZB72EB6EB3
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Impegno per ordinativo n. 47/2020 del 12/10/2020 - Quota Imponibile - Disinfezione straordinaria plesso Viale Giannelli del 12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02736380649
TINEOS SRL
02736380649
TINEOS SRL
350.00
2020-12-30
0.00
ZB82FD6754
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Impegno per ordinativo n. 65/2020 del 18/12/2020 - Cartucce per Uffici di Segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
01765830623
M P INFORMATICA E DISTRIBUZIONE sas
177.00
2020-12-30
0.00
ZB92D03516
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 163-2020-FE del 18/05/2020 - Certificazioni Lingua Inglese a.s. 2019.2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
01488610625
BRITISH SCHOOL S.R.L.
12000.00
2020-05-20
2020-09-17
12000.00
ZBA2B9115D
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 31/20 del 06/02/2020 - Biglietti aereo - Progetto Intercultura con la Serbia - 01-07 Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
4425.00
2020-02-14
4425.00
zbc2d6e7c1
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 473 del 25/06/2020 - Acquisti dispositivi tutela salute emergenza Covid
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
OROPALLO s.r.l.
01171940628
OROPALLO s.r.l.
269.60
2020-06-30
269.60
ZBD2F3D38B
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 701/PA del 16/11/2020 - Sessioni Esami Eipass On Line
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS SRL
05805441218
CERTIPASS SRL
90.00
2020-12-03
2020-12-04
90.00
ZC32CEE294
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 51/20 del 08/05/2020 - Noleggi pullman per uscite di Febbraio per Benevento - Festival della Folosofia 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
2400.00
2020-05-12
2400.00
ZC32DA0BAA
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 21/2020 del 18/07/2020 - Manutenzione elettrica ed idraulica in preparazione sedi esami 2019/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01427460629
Edil Impianti snc di Bove-Iannotta
01427460629
Edil Impianti snc di Bove-Iannotta
1248.15
2020-08-06
1248.15
ZC42BB8C76
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8T00010828 del 10/01/2020 - Utenza n. 082313521143
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
170.00
2020-02-12
170.00
ZC52B91068
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 7/20 del 15/01/2020 - Orientamento in Entrata 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
109.09
2020-02-12
109.09
ZC82B766B6
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 6/20 del 15/01/2020 - Orientamento in entrata Scuole viciniori
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
1000.00
2020-02-12
1000.00
ZCB2C055F9
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 54/PA del 19/02/2020 - Materiale sportivo di facile consumo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04227170281
Conquest srl
04227170281
Conquest srl
89.00
2020-03-09
2020-03-11
89.00
ZCC2F52AD4
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 8T00585619 del 11/11/2020 - Contratto su utenza n. 082313521143
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A
00488410010
TIM S.p.A
171.30
2020-12-03
2020-12-04
171.30
ZCF2BFAD6E
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. FPA 48/20 del 29/02/2020 - GSS Benevento 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
200.00
2020-03-09
2020-03-11
200.00
ZD02F7658F
80000480626
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.M.DE' LIGUORI ITCG S.AGATA
Fattura n. 768/PA del 30/11/2020 - Sessioni Esami on line Eipass - Abilitazione Formatore e Supervisore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS SRL
05805441218
CERTIPASS SRL
161.96
2020-12-03
2020-12-04
161.96
ZD22E84D17
80000480626
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Acquisto DPI emergenza Covid 19 - Fattura n. 751 del 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
OROPALLO s.r.l.
01171940628
OROPALLO s.r.l.
784.13
2020-09-23
2020-11-12
784.13
ZD42D223A8
80000480626
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Fattura n. 403 del 04/06/2020 - Acquisti dispositivi tutela salute emergenza Covid
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01171940628
OROPALLO s.r.l.
01171940628
OROPALLO s.r.l.
1284.80
2020-06-30
1284.80
ZD92E6C1E3
80000480626
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Fattura n. 11 del 07/09/2020 - Liquidazione compenso per incarico di RSPP a.s. 2019/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNGPQL66C15D469B
Mongillo Pasquale
MNGPQL66C15D469B
Mongillo Pasquale
1500.00
2020-09-19
2020-09-23
1621.50
ZDC28AEFF5
80000480626
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Impegno per Licenze Antrivirus Symantec per PC in uso agli alunni - Durata 12 mesi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
700.00
2019-11-21
2020-12-30
700.00
ZDC2B90BD2
80000480626
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INCARICO DI COLLAUDATORE #PNSD AZIONE #7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSCCMN71C05B963A
PASCARELLA CARMINE - DOCENTE INTERNO
PSCCMN71C05B963A
PASCARELLA CARMINE - DOCENTE INTERNO
175.00
2020-01-15
0.00
ZDE2BABAC9
80000480626
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Fattura n. 7/PA del 20/02/2020 - Giornalino Scolastico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00826390627
00826390627
300.00
2020-03-09
2020-03-11
300.00
ZDE2D6E818
80000480626
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Fattura n. FATTPA 25_20 del 18/07/2020 - Toner e cartucce
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01526600620
MP INFORMATICA di Mascolo Pasquale
01526600620
MP INFORMATICA di Mascolo Pasquale
463.00
2020-09-16
2020-09-17
463.00
ZE02F9BDFF
80000480626
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Fattura n. EFAT/2020/3020 del 10/12/2020 - Rinnovo Abbonamento Notizie della Scuola 2019/2020 e 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00659430631
TECNODID srl
00659430631
TECNODID srl
250.00
2020-12-16
250.00
ZE52B54C68
80000480626
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Piccola manutenzione ordinaria infissi - Fattura n. 3 del 12/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01445660622
Parricelli srl
01445660622
Parricelli srl
265.00
2019-12-21
265.00
ZE82C9A18B
80000480626
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Fattura n. 4/686 del 28/07/2020 - Notebook con fondi art.120 DL18/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02044780019
BELLUCCI S.p.A.
02044780019
BELLUCCI S.p.A.
7345.62
2020-09-16
2020-09-17
7345.62
ZED2C1E171
80000480626
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Fattura n. FPA 41/20 del 20/02/2020 - GSS del 20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
181.81
2020-03-09
2020-03-11
181.82
ZF02D7782C
80000480626
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Impegno per ordinativo n. 32/2020 del 27/06/2020 - Quota Imponibile - Rinnovo Licenze Antivirus PC Laboratorio Alunni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
SRDSVT79M08A669G
Sardiello Salvatore Informatica
700.00
2020-12-30
0.00
ZF12C7937F
80000480626
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Fattura n. 8720030243 del 13/03/2020 - Identificativo contratto: 30100587-001 - Spese postali mese di Gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
30.53
2020-03-21
30.53
ZF22DEBAB3
80000480626
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Fattura n. 1020222955 del 03/08/2020 - Spese postali mese di Maggio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
8.11
2020-09-16
2020-09-17
8.11
ZF72DADCCB
80000480626
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Fattura n. FATTPA 7_20 del 04/08/2020 - Notebook con fondi art.120 DL 34/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRNFRN64R64I809K
ELECTRO POINT di Fiorentino Fiorina
FRNFRN64R64I809K
ELECTRO POINT di Fiorentino Fiorina
9744.00
2020-09-16
2020-09-17
9744.00
ZF82ED7C1A
80000480626
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Fattura n. 198/001 del 23/10/2020 - Intervento di sanificazione sede centrale e plesso di via Capellino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02995010614
TEMA SRL
02995010614
TEMA SRL
800.00
2020-11-11
2020-11-12
800.00
ZFA2BABA7D
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Fattura n. FPA 14/20 del 22/01/2020 - Uscite PCTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
00946980620
Agenzia Viaggi di Nicola Di Caprio
345.45
2020-02-12
345.45